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www.80790d.com当代明诚:申万宏源证券承销保荐有限

更新时间:2019-11-08

  当代明诚:申万宏源证券承销保荐有限责任公司及天风证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见

  原标题:当代明诚:申万宏源证券承销保荐有限责任公司及天风证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见

  “发行人”)非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)申请已于2019年

  7月5日经贵会发行审核委员会(以下简称“发审会”)审核通过,并于2019年

  发行人于2019年10月31日披露了《2019年第三季度报告》,显示公司2019

  年1-9月归属于上市公司股东的净利润为65,228.99万元,上年同期归属于上市

  月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,066.00万元,上年同期

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,466.36万元,较上年同

  销商,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于加强对通

  过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、

  事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》

  根据公司于2019年10月31日披露的《2019年第三季度报告》和于2018

  注2:根据《企业会计准则》,由于公司2019年5月1日对新爱体育不再拥有控制权需确认

  投资收益60,228.74万元。但该投资收益不会为公司带来实际的现金流入。

  成本85,573.05万元,同比上升6.34%;公司2019年1-9月实现归属于上市公司

  股东的净利润65,228.99万元,同比增长401.26%;实现归属于上市公司股东的

  扣除非经常性损益的净利润3,066.00万元,同比下降75.41%。造成公司2019年

  1-9月归属于上市公司股东的净利润上升,而归属于上市公司股东的扣除非经常

  (1)影视业务板块同比下降,2019年1-9月公司影视产品制作销售实现收

  入9,680.81万元,同比下降83.56%;主要原因是:一方面,公司的影视业务采

  相对于2018年1-9月部分剧目表现特别突出、对公司营业收入贡献超过5亿元,

  2019年1-9月公司精品剧销售业务收入下滑导致了上市公司扣非后净利润同比

  的募投项目新英体育已于2018年9月1日并入公司合并报表范围,新英体育2019

  年1-9月为公司新增营业收入79,607.17万元,新英体育实现的归属于母公司股

  东的净利润为33,853.33万元。因此、相对于2018年1-9月,新英体育成为公司

  为大年、奇数年为小年)的周期性影响,子公司双刃剑2019年1-9月的业绩相

  费用为17,638.11万元,www.80790d.com,同比上升42.59%。主要原因是:18年9月新英开曼才纳

  入合并致使19年1-9月管理费用高于去年同期。2019年1-9月公司财务费用为

  27,226.83万元,同比上升22.91%。主要原因是:一方面,2019年1-9月公司因

  收购新英开曼而增加借款利息约1.5亿元;另一方面,香港六合开奖结果直播海贼王!因完成收购新英开曼后的

  内部整合及设立新爱体育事宜,公司新增费用近5,000万元。因此, 2019年1-9

  由于公司2019年5月1日不再将新爱体育纳入合并报表范围,公司对长期股权

  60,228.74万元,导致了公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长。

  用大幅增加最终导致了相对于2018年1-9月,公司2019年1-9月归属于上市公

  公司股东的扣除非经常性损益的净利润、毛利率均同比下降,公司2019年1-9

  根据同行业上市公司公布的2019年1-9月财务数据,国内A股市场25家影

  视行业上市公司中,共有16家上市公司的2019年1-9月归属于上市公司股东的

  2019年1-9月,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上

  司已在《2017年度非公开发行A股股票预案(四次修订稿)》中,对公司新收购

  自筹资金。发行人将募集不超过18.7亿元,募集资金在扣除发行费用后的募集

  交易对价,截至本报告出具日,发行人已支付了4.315亿美元的股权对价款。如

  公司2019年1-9月的业绩变动主要是由于其近一年来的发展重心有所调整,

  本次非公开发行股票募集资金不超过187,000.00万元,在扣除发行费用后的

  注:本次收购新英开曼向交易对方支付股份的交易对价为4.315亿美元,按照2018年6月

  2019年1-9月,本次募投项目新英体育实现的归属于母公司股东的净利润为

  33,853.33万元,与中审众环会计师出具的众环专字(2018)011650号《盈利预

  测审核报告》中对新英体育2019年归属于母公司股东的净利润31,471.38万元相

  比,未有盈利预测无法实现的迹象。且2019年1-9月,本次募投项目成为公司

  因此,2019年1-9月公司的业绩波动不会对本次募集资金投资项目产生重大

  发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公

  件。公司2019年1-9月业绩变动情况不会对本次非公开发行产生重大影响,不

  《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法

  1、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)分别对公司2015年度、2016

  年度、2017年度、2018年度财务报告进行了审计,并分别出具了众环审字(2016)

  Inc. 2017年度及2018年1-6月的财务报告进行了审计,出具了众环审字(2018)

  012839号的标准无保留意见的审计报告。发审会审核日至本说明出具日期间,

  4、公司的财务状况正常,报表项目无异常变化;公司2019年1-9月情况说

  明详见本说明“一、公司2019年1-9月业绩变动的情况和主要原因”,公司2019

  集或对投资者做出投资决策有重大影响的尚未披露的事项,符合《公司法》和《证

  发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)所述重大事项